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第一章 總則

第一條 為認(rèn)真落實(shí)《安全生產(chǎn)法》等安全生產(chǎn)法律法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)安全事故隱患排查與治理工作，確保公司安全健康發(fā)展，根據(jù)政府關(guān)于生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的要求，制定本制度。

第二條 本制度適用于本公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作。

第三條 開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理是安全管理的重要組成部分，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的持續(xù)有效性進(jìn)行排查確認(rèn)、有效控制風(fēng)險(xiǎn)的重要方法。

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)，是通過對(duì)生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、危險(xiǎn)有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)有害因素。目的是規(guī)范隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。

第四條 公司從基層操作人員到最高管理者，都要積極參與事故隱患排查和治理工作。

第二章 組織保障

第五條 為加強(qiáng)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，公司成立由經(jīng)理任組長(zhǎng)、各車間（部門）負(fù)責(zé)人參加的隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)體系建設(shè)工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組，負(fù)責(zé)體系建設(shè)的具體工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組成員名單另文發(fā)布。當(dāng)公司機(jī)構(gòu)、人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，隨時(shí)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組組成人員，并重新發(fā)布。

第六條 公司建立隱患排查治理體系崗位責(zé)任制度，明確公司領(lǐng)導(dǎo)、各車間、部門以及各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位操作人員的職責(zé)。具體內(nèi)容另文發(fā)布。

第三章 全員培訓(xùn)

第七條 根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)特點(diǎn)，下列人員必須經(jīng)過培訓(xùn)：

一、公司經(jīng)理；

二、各車間、部門負(fù)責(zé)人，安全生產(chǎn)管理人員；

三、各專業(yè)技術(shù)人員；

四、生產(chǎn)崗位操作人員。

第八條 培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：

一、各級(jí)政府下發(fā)的關(guān)于生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的文件、標(biāo)準(zhǔn)和工作要求；

二、本公司的安全生產(chǎn)管理制度；

三、有關(guān)的工藝流程、設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程以及安全標(biāo)準(zhǔn)；

四、本本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施；

五、為隱患排查編制的隱患清單；

六、隱患排查、報(bào)告、整改的程序和方法；

七、有關(guān)體系建設(shè)的其它培訓(xùn)內(nèi)容。

第九條 通過培訓(xùn)，提高全員安全生產(chǎn)意識(shí)和隱患排查與治理能力：

一、能夠正確認(rèn)識(shí)隱患排查治理體系建設(shè)的必要性和重要性；

二、掌握涉及本崗位作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法；

三、熟知作業(yè)場(chǎng)所和周邊環(huán)境的安全風(fēng)險(xiǎn)，能自覺排查并消除隱患；

四、能正確分析和解決生產(chǎn)操作和工藝、設(shè)備問題；

五、能正確使用安全設(shè)施、防護(hù)用品和救護(hù)器材；

六、熟知應(yīng)急措施，在異常情況下處置迅速、果斷，有較強(qiáng)的事故應(yīng)變能力。

第十條 各車間、部門應(yīng)根據(jù)體系有效實(shí)施的需要，確定培訓(xùn)需求，報(bào)送公司安全主管。公司安全主管據(jù)此編制培訓(xùn)計(jì)劃和考核計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)包括培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、日程安排、考核方式、培訓(xùn)教材和預(yù)期達(dá)到的效果等。

第十一條 不同層次的人員需接受的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間可以不同，但各級(jí)培訓(xùn)最少不少于2學(xué)時(shí)。

培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行閉卷考試，考試成績(jī)計(jì)入安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核。

第十二條 培訓(xùn)和考試結(jié)束后，要建立培訓(xùn)記錄和檔案。培訓(xùn)檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材（課件、影像資料等）、培訓(xùn)簽到表、考核記錄等。

第四章 隱患分級(jí)與分類

第十三條 隱患分級(jí)。在前期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控的基礎(chǔ)上，對(duì)存在的和潛在的隱患根據(jù)其整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致的事故后果和影響范圍進(jìn)行分級(jí)，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一、一般事故隱患。危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

二、重大事故隱患。危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本公司自身難以排除的隱患。主要包括以下情形：

1、違反法律法規(guī)的規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；

2、涉及重大危險(xiǎn)源的；

3、具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；

4、危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；

5、因外部因素影響，本公司自身難以排除的；

6、應(yīng)急管理部門認(rèn)定為重大事故隱患的。

第十四條 隱患分類。根據(jù)DB37/T2883-2016DE 的分類要求，將事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。

一、我公司基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：

1、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；

2、安全生產(chǎn)責(zé)任制；

3、安全生產(chǎn)管理制度；

4、教育培訓(xùn)；

5、安全生產(chǎn)投入；

6、應(yīng)急管理；

7、相關(guān)方安全管理；

8、安全生產(chǎn)管理檔案；

9、基礎(chǔ)管理的其它方面

二、我公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

1、場(chǎng)所環(huán)境；

2、設(shè)備設(shè)施；

3、從業(yè)人員操作行為；

4、應(yīng)急設(shè)施；

5、供電設(shè)施；

6、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的其它方面。

第五章 工作程序和內(nèi)容

第十五條 公司安全主管會(huì)同各車間、部門依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控階段確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單，包括基礎(chǔ)管理類和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類。

第十六條 編制基礎(chǔ)管理類排查清單要根據(jù)第十四條第一款所列的九個(gè)方面內(nèi)容，制定排查的標(biāo)準(zhǔn)和方法。

第十七條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類排查清單，要以各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)的要求，列出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱，確定排查內(nèi)容，制定排查標(biāo)準(zhǔn)和方法。

第十八條 隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，采取日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、專項(xiàng)或季節(jié)性排查、專家診斷性排查和公司各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等多種形式，并堅(jiān)持日常排查與定期排查相結(jié)合、專業(yè)排查于綜合排查相結(jié)合、一般排查和重點(diǎn)排查相結(jié)合的原則，橫向到邊，縱向到底，不留死角。

一、綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各車間、部門共同參與的全面檢查。

二、專業(yè)檢查主要包括工藝安全檢查、設(shè)備安全檢查、電氣安全檢查、防火防爆安全檢查、防雷防靜電安全檢查、消防安全檢查、作業(yè)行為檢查、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查等。

三、季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：

1、春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏為重點(diǎn)；

2、夏季以防雷、防汛、防臺(tái)風(fēng)、防高溫超壓、防暑降溫為重點(diǎn)；

3、秋季以防雷、防火、防靜電、防霜凍為重點(diǎn)；

4、冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑為重點(diǎn)。

四、日常檢查是指崗位員工、班組長(zhǎng)的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。

第十九條 按照從下到上層層排查的原則，我公司隱患排查層級(jí)確定為崗位級(jí)、班組級(jí)、車間（部門）級(jí)和公司級(jí)。

一、崗位級(jí)隱患排查。在每天的交接班完成后、開始工作前，操作人員要對(duì)照隱患排查清單，對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、防護(hù)用品進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告班組長(zhǎng)，隱患排除后方可開始作業(yè)，防患于未然。

二、班組級(jí)隱患排查。各班組長(zhǎng)是本班組的兼職安全員，要不定時(shí)地對(duì)本班組的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、防護(hù)用品、員工的安全操作等情況進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告和處理，杜絕設(shè)備帶病運(yùn)行以及員工違章操作，把問題解決在最底層。

三、公司級(jí)隱患排查。公司安全主管負(fù)責(zé)全公司隱患排查工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與檢查，要實(shí)行包片、包點(diǎn)，每天都要深入各個(gè)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行隱患排查，使全公司都在有效管控中。

對(duì)排查出的事故隱患要下達(dá)隱患整改通知書，明確整改措施、整改責(zé)任單位和責(zé)任人、整改期限等。

四、公司級(jí)隱患排查。經(jīng)理至少每月一次帶領(lǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員，深入班組檢查隱患排查治理情況，協(xié)調(diào)解決重大隱患整改，推動(dòng)全公司隱患排查工作。

第二十條 對(duì)排查出的各類隱患，班組不能立即排除的，由公司安全主管會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，明確整改的責(zé)任單位和主要責(zé)任人，制定整改方案，確定整改期限，限期消除隱患。整改期間不能保證安全生產(chǎn)的，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)停產(chǎn)整改。

第二十一條 經(jīng)判定可能屬于重大事故隱患的，要及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：

（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（5）治理的時(shí)限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

被確定為重大隱患的，要及時(shí)向薛家島街道辦事處應(yīng)急辦和區(qū)應(yīng)急管理局報(bào)告。

第二十二條 隱患治理完成后，要根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收。班組能自行整改的，由班組長(zhǎng)組織驗(yàn)收；公司組織整改的，由公司安全主管組織驗(yàn)收；屬重大隱患的，報(bào)請(qǐng)街道辦事處應(yīng)急辦和區(qū)應(yīng)急管理局驗(yàn)收。

第二十三條 各層級(jí)的隱患排查與治理都要做好記錄，包括檢查時(shí)間、隱患部位、隱患性質(zhì)和類別、報(bào)告情況、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等內(nèi)容，并由排查、整改、驗(yàn)收責(zé)任人簽字確認(rèn)。

第二十四條 公司安全主管每月對(duì)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按照規(guī)定的時(shí)間和形式報(bào)送街道辦事處應(yīng)急辦和區(qū)應(yīng)急管理局。

第二十五條 公司建立隱患排查治理專項(xiàng)資金提取和使用制度。

一、公司按照《安全生產(chǎn)法》的要求，足額提取安全費(fèi)用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費(fèi)用中支付。

二、財(cái)務(wù)部在安排年度財(cái)務(wù)計(jì)劃時(shí)，將事故隱患排查治理所需資金列入財(cái)務(wù)預(yù)算，予以資金保障。

四、事故隱患排查治理所需資金，由負(fù)責(zé)隱患治理的班組編制計(jì)劃，經(jīng)公司安全主管審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后使用。

第二十六條 通過隱患排查治理體系的建設(shè)，至少達(dá)到以下效果：

一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

二、風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；

三、隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

四、各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

五、員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；

六、生產(chǎn)安全事故明顯減少；

七、職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

第六章 持續(xù)改進(jìn)

第二十七條 在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺(tái)賬、隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。

重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，單獨(dú)建檔管理。

第二十八條 按照持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的原則，公司每年至少對(duì)隱患排查治理體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新

第二十九條 公司各部門要主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

一、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

二、政府規(guī)范性文件提出新要求；

三、組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

四、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

五、自身提出更高要求；

六、事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

七、其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。

第三十條 公司安全主管要建立公司內(nèi)部不同職能和層級(jí)間的信息溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患排查治理信息，提高隱患排查治理效果和效率。

第三十一條 按照全員參與的原則，本公司每一名員工都有隱患排查治理的責(zé)任。鼓勵(lì)本單位廣大員工對(duì)存在的隱患進(jìn)行報(bào)告，對(duì)他人的違法、違章行為進(jìn)行舉報(bào)。公司安全主管負(fù)責(zé)隱患報(bào)告和舉報(bào)的登記、匯總工作。對(duì)接受的隱患舉報(bào)和報(bào)告，由安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，核實(shí)后補(bǔ)充到相關(guān)臺(tái)賬中。

第三十二條 公司建立安全生產(chǎn)隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度，對(duì)在隱患排查治理工作中做出貢獻(xiàn)的個(gè)人給予一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不認(rèn)真履行職責(zé)導(dǎo)致發(fā)生事故的，視情予以處罰。具體標(biāo)準(zhǔn)另文發(fā)布。

第七章 附則

第三十三條 本制度由公司安全主管起草并負(fù)責(zé)解釋。

第三十四條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

第三十五條 實(shí)施過程中當(dāng)國(guó)家法律法規(guī)發(fā)生變化，以及本公司隱患排查治理體系的相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變動(dòng)時(shí)，要及時(shí)予以修訂。

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